2024年5月10日发(作者：华硕x42j拆机)
物资申购管理制度
第一章 总 则
第一条 为了规范和加强物资申购管理工作，规范物资的采购流程，保障公司各项业务的正
常运行，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司内部所有物资申购工作，包括但不限于办公用品、生产原材料、
设备设施等。
第三条 公司全体员工和相关业务人员都应当遵守本制度，严格执行物资申购管理流程。
第二章 申购流程
第四条 物资申购应当根据实际需要，充分考虑公司的经营情况和财务状况，申请进行合理
规划，确保采购物资符合公司实际需求。
第五条 申购人员应当填写《物资申购单》，并详细描述所需申购物资的种类、规格、数量、
用途、预算等相关信息，附带相关支持文件，并提供所在部门的负责人签字审批。
第六条 申购人员应将填写完整的《物资申购单》，相关支持文件和审批意见报送物资采购
部门。
第七条 物资采购部门收到《物资申购单》，应当及时进行审查和评估，对申购物资进行认
真审核，根据公司实际情况、财务预算进行甄别，对于符合采购条件的申购物资，物资采
购部门应当合理安排采购流程。
第八条 物资采购部门根据采购流程，进行供应商的选择、比价、招标等程序，争取获得优
惠的价格和合理的质量保证，同时按照公司的财务预算进行控制。
第九条 物资采购部门在完成采购程序后，应当将《物资申购单》和采购合同归档，并把采
购情况报告给财务部门进行核实。
第三章 审批流程
第十条 《物资申购单》由申购人员填写并所在部门的负责人审批。
第十一条 物资采购部门收到《物资申购单》后，应及时进行采购流程，并在完成采购程序
后报告给财务部门。
第十二条 财务部门对申购单和采购情况进行核实，确认是否符合公司的财务预算，确定是
否可以进行采购。
第十三条 财务部门对《物资申购单》进行审批，并提供财务预算意见。
第四章 管理制度
第十四条 公司管理层应当加强对物资申购管理工作的监管和督促，确保各部门严格执行相
关程序和制度。
第十五条 物资采购部门应当加强对采购情况的记录和跟踪，保证采购程序的透明和规范。
第十六条 公司相关部门应加强对物资使用情况的监督和管理，确保采购的物资得到合理利
用。
第五章 附 则
第十七条 本制度自发布之日起正式实施。
第十八条 公司员工若有违反本制度的行为，将受到公司相关规定的处罚。
第十九条 本制度解释权归公司相关部门所有。
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